KONFORMITÄTSNACHWEIS
Seite 18
Systemdokumente unseres QMS Normbezüge zur ISO 9001:2008
Q-Politik
Q-Ziele
5.3, 5.4.1
QM-Handbuch
4.2.2
Kernprozess „Konzept- und Angebots-
phase“
Kernprozess „Auftragsabwicklung“
Kernprozess „SAP-Kontoabschluss“
7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1
Verfahren „Strategische Leitung und
Bewertung“
5.4, 5.4.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.2.3,
8.2.4
Verfahren „Mitarbeitermanagement I + II“
6.2, 6.2.1, 6.2.2
Verfahren „Auditmanagement “
8.2.2
Prozess „Kommunikation und KVP“
5.5.3, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
Verfahren „Dokumenten-/Aufzeichnungs-
lenkung, Datensicherheit und IT“
4.2.3, 4.2.4
Verfahren „Beschaffung“
7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
Umsetzung undokumentiert; umgesetzt
durch gelebte Unternehmenssystematik
4.1, 4.2, 4.2.1, 5.1, 5.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2,
6.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.4, 8.5,
8.5.1
Geforderte dokumentierte
Darstellung des Themas:
Dokumentiert in:
Lenkung von Dokumenten
(gemäß Kap. 4.2.3)
Verfahren
„Dokumenten-/Aufzeichnungs-
lenkung, Datensicherheit und IT“
Lenkung von Aufzeichnungen
(gemäß Kap. 4.2.4)
Verfahren
„Dokumenten-/Aufzeichnungs-
lenkung, Datensicherheit und IT“
Internes Audit
(gemäß Kap. 8.2.2)
Verfahren „Auditmanagement“
Lenkung fehlerhafter Produkte/
Dienstleistungen
(gemäß Kap. 8.3)
Verfahren „Kommunikation und KVP“
Korrekturmaßnahmen
(gemäß Kap. 8.5.2)
Verfahren „Kommunikation und KVP“
Vorbeugemaßnahmen
(gemäß Kap. 8.5.3)
Verfahren „Kommunikation und KVP“
QM-Handbuch, Version 3.0
